Это старая версия документа!
Стандарт обработки документов товародвижения
Какие документы сдавать в бухгалтерию
1. Сотрудник, создавший документ в 1С, обязан его распечатать и подписать. Кроме подписи, необходима также расшифровка подписи.
2. Распечатывать документ нужно только после того, как работа с документом в 1С полностью закончена и не планируется внесение исправлений. Если исправления все же потребовалось внести после подписания документа, значит нужно исправить документ в 1С, потом заново распечатать его и подписать. Рукописные исправления не допускаются.
3. Готовый документ должен быть сдан в бухгалтерию не позднее 10.00 следующего рабочего дня. Сотрудник, в конце смены, собирает все документы, оформленные им в течение рабочего дня, проверяет правильность их оформления, наличие подписей. Для самоконтроля служит отчет «Список моих документов для сдачи в бухгалтерию».
4. Перечень видов документов подлежащих передаче в бухгалтерию
| Номер | Вид документа | Кол-во экз. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Возврат товаров от покупателя | 1 | |
| 2 | Комплектация номенклатуры | 1 | |
| 3 | Корректировка качества товаров | 1 | |
| 4 | Корректировка серий и характеристик товаров | 1 | |
| 5 | Оприходование товаров | 1 | |
| 6 | Отмена скидок номенклатуры | 1 | |
| 7 | Перемещение товаров | 1 | по ордеру не печатается |
| 8 | Переоценка товаров в рознице | 1 | |
| 9 | Поступление доп. расходов | 1 | |
| 10 | Поступление товаров и услуг | 1 | |
| 11 | Приходный ордер на товары | 1 | |
| 12 | Расходный ордер на товары | 1 | |
| 13 | Реализация товаров и услуг | 2 | один клиенту, другой нам |
| 14 | Списание товаров | 1 | |
| 15 | Требование-накладная | 1 | |
| 16 | Установка скидок номенклатуры | 1 | |
| 17 | Установка цен номенклатуры | 1 |