Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- supply_technics:texnologija_sozdanija_novoj_nomenklatury [29.05.2018 11:07] – Сергей Пивоваров
+++ supply_technics:texnologija_sozdanija_novoj_nomenklatury [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
@@ Строка 7: / Строка 7: @@
   * Случай, когда необходимо добавить новую номенклатуру из поступивших документов (счёт-фактура/накладная)
-Во всех трёх случаях номенклатура составляется в соответствии со [[common-standarts:standart_spravochnika_nomenklatura|стандартом заполнения справочника номенклатуры]]
+Во всех трёх случаях номенклатура составляется в соответствии со [[common-standarts:standart_spravochnika_nomenklatura|стандартом заполнения справочника номенклатуры]]. После записи номенклатуры рекомендуется **найти и записать привязки**.
+{{:supply_technics:najti_i_zapisat.jpg|}}
+В случае возникновения проблем следует обратиться за консультацией к администратору.
+===== Добавление новой номенклатуры в ручном режиме =====
+Создать новую номенклатуру можно либо добавлением, либо копированием. При необходимости, необходимо заранее выбрать группу для новой номенклатуры.
+{{:supply_technics:spravochnik.jpg|}}
+===== Новая номенклатура по заказам или "Автоматически созданная" =====
+Вся новая номенклатура, которая заказывается покупателями после оформления //заказа покупателя//, попадает в группу "**//Автоматически созданная//**".
+{{:supply_technics:avtomaticheski_sozdannaja.jpg|}}
+Перед оформлением //заказа поставщику// (либо сразу же после отправки) данную группу необходимо до заполнить. Заполнение происходит в соответствии со стандартами, указанными ранее. Перед записью подобной номенклатуры **необходимо** провести проверку на уникальность по следующим полям" **артикул** и **производитель**. В случае обнаружения ранее созданной номенклатуры необходимо сверить привязки номенклатуры
+{{:supply_technics:privjazki.jpg|}}
+а затем, провести обработку //"Замена номенклатуры заказов"//. Находится она по адресу: Операции/Обработки/Замена номенклатуры заказов.
+{{:supply_technics:zamena_nomenklatury_zakazov.jpg|}}
+Заполняем "Что заменять" - новой номенклатурой, а "Чем заменять" - старой. Нажимаем "Выполнить". **ВНИМАНИЕ!!!** Для успешного проведения данной обработки у привязки и старой номенклатуры должны совпадать единицы измерения; у старой номенклатуры не должно быть привязки от того же поставщика что и у новой;  а также не должен быть закрыт период сверки документов!!!. В противном случае, обработка не произведет замену частично либо полностью. В случае ошибки, необходимо устранить проблему указанную в поле "Служебные сообщения".
+{{:supply_technics:oshibka.jpg|}}
+===== Создание документа при загрузке документов (счет-фактура/накладная) =====
+Процесс загрузки документов описан в статье [[supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam|согласование и корректировка заказов]]
+. В данный момент нас интересует этап //Корректировка//-//Таблица импорта//
+{{:supply_technics:tablica_importa.png|}}
+Из данной таблицы можно создать номенклатуру массовым способом при помощи обработки //Загрузить новую номенклатуру//.
+{{:supply_technics:sozdat_nomenklaturu.jpg|}}
+Заполняем таблицу в соответствии со [[common-standarts:standart_spravochnika_nomenklatura|стандартами]]. В случае если у новой номенклатуры одинаковые поля из списка в правом разделе, заполняем его. В противном случае,  **ВНИМАНИЕ!!!** Проводим создание номенклатуры поэтапно. Для этого отмечаем только необходимую номенклатуру и нажимаем на кнопку "Создать номенклатуру".
+{{:supply_technics:pometka.jpg|}}
+После чего возвращаемся к таблице импорта и заново запускаем обработку (добавленная номенклатура в списке не должна больше отображаться. В противном случае, новая номенклатура не была создана).
+По завершению данного этапа возвращаемся к таблице импорта и производим запись номенклатуры поставщика (**ЭТО ВАЖНО**).
+{{:supply_technics:zapis_np.jpg|}}