Создание документов приобретения можно осуществлять либо на основании заказа поставщику (для документов, объемом не более 10 строк):

Либо создавать новый, с последующим оформлением и загрузкой данных из внешних файлов:

• На вкладке «Основное» заполняется поставщик.
• Если поле «Соглашение» пустое, необходимо его заполнить.

• На вкладке «Товары» а разделе «Заполнить» выполняем «Загрузить из внешнего файла».

• В открывшейся форме необходимо заполнить следующие колонки: «Код»/«Артикул (в зависимости от того, что есть в УПД/накладной), «Количество», «Цена» и «Сумма».

• На следующем этапе, необходимо проверить насколько корректно произошло сопоставление данных из файла с данными в БД. Для удобства стоит отсортировать по колонке «Номенклатура». Для не заполненных ячеек, необходимо подобрать корректный вариант (это одна из двух последних строк в раскрывающемся списке).

• После выполнения загрузки, следует повторно отсортировать список «Товары» по колонке «Номенклатура», дабы в дальнейшем операторам выкладки товаров было удобно работать с распечатанными из документа ценниками.

• На вкладке «Дополнительно» заполняем поля: «Менеджер», «Груз принял», «Номер входящего документа» и «От» (дата).

• Возвращаемся на вкладку «Основное» и ставим галочку «Поступление по заказу». Перезаполняем «Оплата», если не указана форма оплаты «безнал».

• Проводим документ, и выполняем закрытие заказа.