Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam [21.05.2018 11:25] – Сергей Пивоваров
+++ supply_technics:soglasovanie_i_korrektirovka_zakazov_postavschikam [04.04.2023 07:19] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-====== **Согласование и обработка заказов поставщику** ======
+====== Согласование и обработка заказов поставщику ======
 После отправки заказов поставщикам (см. формирование заказов поставщикам) необходимо удостовериться что письма достигли адресатов. Вся процедура включает в себя два этапа: связаться с поставщиками по телефону и формирование корректировок заказов поставщиков на основе накладных по отгрузкам.
@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 Для того чтобы быстро подтвердить отгрузку товаров по заказам покупателей необходимо использовать обработку "Мегапрайс: Расширенный помощник закупок"/"Монитор заказов поставщикам".
-{{:supply_technics:monitor_zakazov.png?600|}}
+{{:supply_technics:monitor_zakazov.png|}}
 Сверку необходимо проводить по идентификатору поставщика.
-{{:supply_technics:identifikator.png?600|}}
+{{:supply_technics:identifikator.png|}}
+При выполнении данного этапа заказам присваивается статус "Подтвержден"
+{{:supply_technics:status.png|}}
 ===== Этап II: Корректировки =====
@@ Строка 19: / Строка 24: @@
 {{:supply_technics:zagruzka.png|}}
-Для начала необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку "Загрузить файл"
+Для начала необходимо выбрать контрагента и нажать на кнопку "Загрузить файл" После загрузки необходимо провести в открывшемся окне автонастройку (в случае если автонастройка не срабатывает найти в накладной колонку с наименованием номенклатуры и привести "шапку" к корректному виду).
+{{:supply_technics:zagruzka2.png|}}
+После, необходимо проверить соответствие выбранных колонок с информацией в накладной. При необходимости исправить в ручном режиме.
+{{:supply_technics:pravka.png|}}
+Далее нужно выбрать способ поиска соответствий номенклатуры поставщика и номенклатуры 1С (По умолчанию поиск должен производиться по идентификатору. В случае отсутствия подобной колонки в накладной поиск ведется по артикулу номенклатуры поставщика).
+{{:supply_technics:poisk.png|}}
+После выполнения поиска (кнопка "Выполнить импорт"), откроется таблица импорта. Необходимо сверить, чтобы все строки были заполнены перед дальнейшей обработкой. При необходимости заполнить таблицу импорта в ручном.
+{{:supply_technics:tablica_importa.png|}}
+После заполнения можно приступать к анализу накладной.
+{{:supply_technics:analiz_nakladnoj.png|}}
+Далее, выполняем подбор ожидаемых заказов. (Список актуальных заказов можно посмотреть в обработке "Мегапрайс: Монитор заказов поставщикам").
+{{:supply_technics:podbor_zakazov.png|}}
+На вкладке "Заказ" необходимо выполнить анализ. На данном этапе необходимо сверить количество строк в табличной части с количеством строк в **таблице импорта** (!). После сверки можно формировать корректировки. В случае расхождений либо незаполнены строки в самой **таблице импорта**, либо пропущен был актуальный **заказ поставщику**.
+{{:supply_technics:formirovanie_korrektirovok.png|}}
+После открытия документа "Корректировка заказа поставщику следует еще раз проверить заполненность табличной части и после этого проводить документ.
+При выполнении данного этапа заказам присваивается статус "Отгружен". Сверить сумму документа и сумму заказов можно выполнив отбор по поставщику и статусу "Отгружен"
+{{:supply_technics:summa_zakaza.png|}}
+===== Корректировка заказов в ручном режиме =====
+В случае отсутствия накладной, либо когда в документе поступления присутствует не более 10 строк в целях экономии времени можно выполнить корректировку заказа в ручном режиме.
+Для этого, необходимо выбрать актуальный заказ в **мониторе заказов** и вывести на его основании корректировку.
+{{:supply_technics:korrektirovka.png|}}
+При выполнении корректировки при изменении следует учесть, что при изменении цены/документа резерва (заказ покупателя)/номенклатуры/ставки НДС/характеристики номенклатуры строку в заказе с отрицательным значением менять/удалять **НЕ НУЖНО**. Затем добавить новую строку копированием (F9), заменить отрицательное количество положительным в соответствии с количеством в накладной и только **ПОСЛЕ ЭТОГО** менять цену/документ резерва (заказ покупателя)/номенклатуру/ставку НДС/характеристику номенклатуры на необходимое значение. Если строка не требует изменений, то она полностью удаляется из корректировки.
+{{:supply_technics:stroki_korrektirovki.png|}}